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青田县人民政府瓯南街道2017年部门预算

发布时间:2017-04-05    文章来源:     文字大小:【】【】【

一、青田县人民政府瓯南街道概况

(一)主要职能

瓯南街道于20126月成立,单位属行政单位,其主要职能是管理全街道政治、经济、文化、教育、卫生、计划生育、城市建设、社会治安等物质文明和精神文明建设的国家政权机关的基层组织。设立七个职能办:党政综合办、经济发展办、社会事务管理办、社区事务办、综合治理办、村镇建设办和人口与计划生育办。内设党政综合办、经济发展办、社会事务管理办、社区事务办、综合治理办、村镇建设办和人口与计划生育办七个职能科室,核定编制58人,至2016年末在编人员50人,计划内临时工3名。经费全额拨款,由国库统一支付。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,青田县人民政府瓯南街道办事处(以下简称瓯南街道)部门预算只包括瓯南街道本级预算。

二、瓯南街道2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于瓯南街道2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,瓯南街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、上级补助收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。瓯南街道2017年收支总预算1163.85万元。

(二)关于瓯南街道2017年收入预算情况说明

瓯南街道2017年收入预算1163.85万元,其中:一般公共预算拨款收入1033.33万元,占88.79%;政府性基金收入10万元,占0.86%;其他收入50.83,占4.36%;上年结转69.69万元,占5.98%
  (三)关于瓯南街道2017年支出预算情况说明
  瓯南街道2017年支出预算1163.85万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出752.25万元、文化体育与传媒支出32.6万元、社会保障和就业支出116.5万元、医疗卫生与计划生育支出118.3、农林水支出76.2万元、住房保障支出58万元、其他支出10万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出762.9万元,日常公用支出374.35万元,项目支出26.6万元。

(四)关于瓯南街道2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

瓯南街道2017年财政拨款收支总预算1043.33万元。包括:一般公共预算拨款收入1033.33万元、政府性基金收入10万元;支出包括:一般公共服务支出631.73万元、文化体育与传媒支出32.6万元、社会保障和就业支出116.5万元、医疗卫生与计划生育支出118.3、农林水支出76.2万元、住房保障支出58万元、其他支出10万元。

(五)关于瓯南街道2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

瓯南街道2017年一般公共预算当年拨款1033.33万元,比2016年执行数增加47.43万元,主要是一般公共服务支出的增加

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)631.73万元,占61.14%;文化体育与传媒支出(类)32.6万元,占3.15%;社会保障和就业支出(类)116.5万元,占11.27%;医疗卫生与计划生育支出(类)118.3,占11.45%;农林水支出(类)76.2万元,占7.37%;住房保障支出(类)58万元,占5.61%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出 625.93万元,主要用于本单位及相关机构事务行政运行的基本支出。

2一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)3.8万元,主要用于代表联络站活动经费、兵役征集费及指导片的项目支出。

   3一般公共服务支出(类)财政事务(款)群众团体事务(项)2万元,主要用于共青团组织的项目支出

4)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)32.6万元,主要用于群众文化的基本支出。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)83.2万元,主要用于在职干部的基本养老保险缴费的基本支出。

   6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)33.3万元,主要用于在职干部的职业年金缴费的基本支出。

   7)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)47.8万元,主要用于为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

   8)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构建设(项)52.2万元,主要用于计划生育机构建设的基本支出。

   9)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务10.8万元,主要用于流动人口管理的项目支出。

   10)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)7.5万元,主要用于其他计划生育事务的项目支出。

 11)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)76.2万元,主要用于农林水事业运行的基本支出。

 12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)58万元,主要用于本单位干部职工的住房公积金支出。

    (六)关于瓯南街道2017年一般公共预算基本支出情况说明

瓯南街道2017年一般公共预算基本支出1016.73万元,其中:

人员经费746.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费270.23万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于瓯南街道2017年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

瓯南街道2017年政府性基金预算当年拨款10万元,比2016年执行数增加10万元,主要是增加了县国土局列支的矿产出让返还奖励10万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    其他支出(类)10万元,占100%

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)其他支出(类)其他政府性基金支出(款)探矿权、采矿权使用费收入安排的支出(项)10万元,主要用于其他支出。

(八)关于瓯南街道2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长0%主要用于本单位主要领导公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。。增加(或减少)的主要原因是无安排出国(境)

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算15万元,比上年执行数增长1.5%五水共治和六三三拆违、生猪散养整治等工作的接待支出。增加的主要原因是五水共治和六三三拆违、生猪散养整治等工作的需要

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算3.2万元,比上年执行数下降64.37%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.2万元,主要用于保障本单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是车辆配置数减少。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017瓯南街道办事处的机关运行经费财政拨款预算  270.23万元。

2.政府采购情况

2017瓯南街道各单位政府采购预算总额15万元,其中:政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算3万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至20161231日,瓯南街道办事处共有车辆1辆,其中应急机要通信用车 1辆。

    4.绩效目标设置情况

    2017瓯南街道专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款50万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政、事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

 

 

(供稿人: 责任编辑:瓯南街道)  
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