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青田县政府行政审批中心2017年部门预算

发布时间:2017-04-05    文章来源:     文字大小:【】【】【

青田县政府行政审批中心2017年部门预算

 

一、青田县审批中心概况概况

(一)主要职能

    贯彻执行国家有关行政审批制度改革的方针、政策,负责行政审批制度改革方案的制订、组织实施和监督检查;组织、协调、指导和监督各行政审批职能部门依法、规范、高效实施行政审批;在联合审批、模拟审批、网上审批、无差别化审批、代办服务、中介机构管理、窗口管理等方面提供制度设计和制度保障,提高审批效能,提供优质服务,推进勤政廉政建设。

(二)部门预算单位构成

青田县政府行政审批中心(以下简称县审批中心)部门预算包括本级预算及下属事业单位预算,具体单位包括县审批中心、县招投标交易中心。

二、县审批中心2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于县审批中心2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,县审批中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。县审批中心2017年收支总预算779.42万元。

(二)关于县审批中心2017年收入预算情况说明

县审批中心2017年收入预算779.42万元,其中:一般公共预算拨款收入707.06万元,占90.72%;上年结转72.36万元,占9.28%。
  (三)关于县审批中心2017年支出预算情况说明
  县审批中心2017年支出预算 707.6万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出625.92万元、社会保障和就业支出41.68万元,医疗卫生与计划生育支出18.10万元,住房保障支出21.36万元

2.按支出用途分类,包括人员支出301.28万元,日常公用支出29.2万元,项目支出376.48万元。

(四)关于县审批中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

   县审批中心2017年财政拨款收支总预算779.42万元。包括:一般公共预算拨款收入707.06万元、上年结转72.36万元;支出包括:一般公共服务支出625.92万元、社会保障和就业支出41.68万元,医疗卫生与计划生育支出18.10万元,住房保障支出21.36万元、结转下年72.36万元。

(五)关于县审批中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

县审批中心2017年一般公共预算当年拨款707.06万元,比2016年执行数增加105.52万元,主要是我中心照县政府研究确定的新标准,窗口补贴为每人每月500元,较2016年增加15万元;为方便群众办事,提高审批服务效率,我中心计划2017年对一、二、四楼层进行针对性改造,提升服务满意度,申请预算38万元;下属单位2016年专户资金84万元,2017年全部上交国库后统筹财政预算

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)625.92万元,占88.52%;社会保障和就业支出(类)41.68万元,5.90%;医疗卫生与计划生育支出(类)18.10万元,2.56%;住房保障支出(类)21.36万元,占3.02%。

     3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项):314.9万元,主要用于县审批中心本级的基本支出。

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)一般行政管理事务(项):51万元,主要用于县审批中心本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)政务公开审批(项):5万元,主要用于县审批中心政务公开服务印刷等相关事务支出。

4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)事业运行(项):255.02万元,主要用于县审批中心下属事业单位的基本支出。

5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):30.15万元,主要用于中心本级和下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用方面的支出。

6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):11.52万元,主要用于中心本级和下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金的支出。

7)医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):10.70万元,主要用于县审批中心本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

8) 医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):7.40万元,主要用于县审批中心下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):21.36万元,主要用于县审批中心本级及下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

    (六)关于县审批中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

县审批中心2017年一般公共预算基本支出330.58万元,其中:

人员经费301.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金

公用经费29.2万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)关于县审批中心2017年政府性基金预算支出情况说明

     县审批中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

(八)关于县审批中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算未编列到2017年部门预算中。经批准同意部门安排因公出国(境)的,所需费用根据相关审批文书,由县财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算9.6万元,与上年持平,主要用于上级及兄弟县(市、区)来青进行重大调研、公务活动等接待支出

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数下降100%。减少的主要原因是县公车改革,单位公车统一交付车辆服务中心。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年县审批中心本级一家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.2万元。

2.政府采购情况

2017年县审批中心各单位政府采购预算总额38.8万元,其中:政府采购货物预算10.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,县审批中心所属各预算单位共有车辆1辆,其中,县部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2017年县审批中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款175万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费、彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)政务公开审批(项):指各级政府政务公开审批方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(供稿人: 责任编辑:审批中心)  
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