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2017年建设局预算公开

发布时间:2017-04-20    文章来源:     文字大小:【】【】【

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青田县住房和城乡规划建设局

2017年部门预算

 

一、青田县住房和城乡规划建设局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市关于城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、测绘事业的法律、法规和方针政策,结合本县实际制订实施细则。

2.根据全县的国民经济和社会发展的总体目标和规划,研究制订我县建设事业的发展战略、中长期规划、产业政策和体制改革的方案,并组织实施。

3.负责推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策;指导住房建设和住房制度改革;拟订全县住房建设规划并指导实施,研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

4.负责管理和指导全县城市规划、村镇规划和城市勘察工作;承担推进城市化的组织协调工作;负责组织城市总体规划、城镇体系规划的编制、调整、修订和报批工作;会同文物主管部门开展历史文化保护区的审查、报批和保护监督工作;负责分区规划、城市近期建设规划和详细规划(含控制性详细规划)的编制、申报事审批工作;指导优化城市土地资源配置和利用的总体规划管理;参与土地利用总体规划、国土规划、区域规划的审查。

5.组织制订建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、建设用地指标和工程造价管理制度;组织制订建设行业的地方性标准和行业规范;监督指导各类工程建设标准、规范、定额的实施。

6.监督管理全县建筑活动,统筹规划全县建筑设计和施工力量的发展,按规定审核施工企业、设计单位、房地产开发企业、工程咨询公司、建筑制品企业、城市燃气、供水企业的资格等级;负责建设工程勘察设计、工程监理、工程造价的咨询管理;制订建设工程勘察设计、施工、监理和相关中介组织管理的政策和规章制度,并组织实施;负责建筑市场、建设工程招标投标、工程造价等监督管理。

7.负责建设工程勘察、设计、土建、安装、装饰等质量监督管理;负责建设工程质量监督、检测机构实施行业管理和监督;组织和会同有关部门调查处理工程质量事故;负责建设工程施工安全生产的监督管理;负责建筑机械使用的安全监督管理。

8.负责指导全县城市建设、村镇建设;负责管理全县城市供水、排水、燃气、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作;负责城市供水节水工作;负责城市市容、环境治理;负责村镇建设执法监察工作。

9.负责住宅与房地产行业管理;负责管理全县住宅产业化、房地产开发(物业管理)、白蚁防治工作;规范房地产市场;按照法律法规规定,管理房产转让、抵押和租赁工作。

10.负责监督各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设计规范的实施;指导城市地下空间的开发和利用。

11.负责组织和管理全县基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目,会同有关部门编制相关的项目规划和年度计划,并组织实施;承担规范测绘市场秩序的责任;负责管理全县测绘成果与地理信息;承提地图管理的责任;负责全县地理空间数据交换和共享工作;负责建立、完善和管理:数字青田“地理空间框架,并做好推广应用工作。

12.制订建设行业科技发展规划、计划、组织指导科技项目攻关和新技术开发、引进、普及、推广工作;监督下属单位的财务、投资。

13.制订行业人才培养规划,负责行业科技人才队伍建设;负责建设行业职业技术教育和职工培训工作;负责本系统专业技术人员管理工作;负责本系统执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施工作。

14.承办县政府交办的其它事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,青田县住房和城乡规划建设局部门预算包括:局本级预算、局属青田县建筑安全生产监督站、青田县村镇建设管理处、青田县园林管理处、青田县测绘管理办公室、青田县环境卫生管理处、青田县建设工程招标投标办公室、青田县公用事业管理站、青田县城建档案馆、青田县建设工程质量监督站、青田县住房保障中心、青田县白蚁防治所的预算。

二、青田县住房和城乡规划建设局2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于青田县住房和城乡规划建设局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,青田县住房和城乡规划建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上级补助收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出、结余资金上缴(财政收回)。青田县住房和城乡规划建设局2017年收支总预算11090万元。

(二)关于青田县住房和城乡规划建设局2017年收入预算情况说明

青田县住房和城乡规划建设局2017年收入预算11090万元,其中:一般公共预算拨款收入7135.67万元,占64.34%;政府性基金收入1382万元,占12.46%;上级补助收入0.61万元,占1%;上年结转2571.72万元,占23.19%

(三)关于青田县住房和城乡规划建设局2017年支出预算情况说明

青田县住房和城乡规划建设局2017年支出预11090万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出314.9万元、医疗卫生与计划生育支出132.24万元、节能环保支出324万元、城乡社区支出9216.96万元、住房保障支出111.84万元、其他支出100万元、结余资金上缴890.06万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2319.47万元,日常公用支出395.62万元,项目支出7459.85万元,资金上缴915.06

(四)关于青田县住房和城乡规划建设局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

青田县住房和城乡规划建设局2017年财政拨款收支总预算8517.68万元。包括:一般公共预算拨款收入7135.68万元、政府性基金收入1382万元;支出包括:社会保障和就业支出支出314.9万元、医疗卫生与计划生育支出132.24万元、节能环保支出324万元、城乡社区支出7534.7万元、住房保障支出111.84万元、其他支出100万元。

(五)关于青田县住房和城乡规划建设局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

青田县住房和城乡规划建设局2017年一般公共预算当年拨款7135.68万元,2016年执行数增加1941.82万元,主要是单位人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)314.9万元,占4.41%;医疗卫生与计划生育支出(类)132.24万元,占1.85%;节能环保支出(类)324万元,占4.54%;城乡社区支出(类)6252.7万元,占87.63%;住房保障支出(类)111.84万元,占1.57%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务226.2万元,社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务88.7万元,主要用于局本级及下属单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用和职业年金费用方面的支出

2)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务33.35万元,医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务98.89万元,主要用于局本级及下属单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出

3)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)事务324万元,主要用于农村生活污水治理维护等。

4)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)事务431.93万元,城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)事务376万元,城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)事务289.3万元,城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)事务475.86万元,城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)事务605.98万元,主要用于局本级及下属事业单位的基本支出,项目支出。

5)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)事务4073.63万元,主要用于下属事业单位的基本支出,项目支出。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务111.84万元,主要用于局本级及下属单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金费用方面的支出。

(六)关于青田县住房和城乡规划建设局2017年一般公共预算基本支出情况说明

青田县住房和城乡规划建设局2017年一般公共预算基本支出2641.88万元,其中:

人员经费2317.36万元,主要包括:基本工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金;

公用经费324.52万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七)关于青田县住房和城乡规划建设局2017年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

青田县住房和城乡规划建设局2017年政府性基金预算当年拨款1382万元,比2016年执行数增加1122万元,主要是2017年项目资金增加

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)1282万元,占92.76%;其他支出(类)100万元,占7.24%

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)事务1282万元,主要用于配套设施等项目的支出。

2)其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)事务100万元,主要用于劳务费以及工作经费的支出。

(八)关于青田县住房和城乡规划建设局2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算0万元。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算34.2万元,比上年执行数增长6%。主要用于接待局本级及下属单位公务活动等支出。增加的主要原因是公务接待业务增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算42万元,比上年执行数下降29%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出42万元,主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是行政单位实行公车改革。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017青田县住房和城乡规划建设局本级一家行政单位以及青田县建筑安全生产监督站等一家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算65.08万元。

2.政府采购情况

2017年青田县住房和城乡规划建设局各单位政府采购预算总额204.2万元,其中:政府采购货物预算204.2万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20161231日,青田县住房和城乡规划建设局所属各预算单位共有车辆78辆,其中,公务用车13辆、其他用车65辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)

2017年部门预算安排购置车辆8辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)

4.绩效目标设置情况

2017青田县住房和城乡规划建设局无专项公用类和发展建设类项目。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指财政部门集中安排的机关事业单位职工需单位缴纳的基本养老保险和职业年金缴纳的经费

11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

12.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)主要用于农村生活污水治理维护等。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项),城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项),城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项),城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)事务,城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)行政事业单位的基本支出,项目支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指行政事业单位的基本支出,项目支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金费用方面的支出。

(供稿人: 责任编辑:建设局)  
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