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青田县房征办2017年度预算公开

发布时间:2017-04-20    文章来源:     文字大小:【】【】【

青田县房征办2017年部门预算

 

一、青田县政府房屋征收工作办公室概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家制定的有关城市房屋改造的方针、政府和法规,对城市房屋改造实行统一组织、协调和管理。

2.根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》和相关政策法规,负责制定房屋征收补偿安置方案。

3.负责城市房屋的征收和安置工作,牵头评估土地、土地出让。

4.负责土地出让金的统一管理与结算。

5.协调有关部门涉及的城市房屋征收工作。

6.履行县政府授权的其他职责。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,青田县政府房屋征收工作办公室(以下简称县房征办)部门预算为办本级预算。

二、青田县房征办局2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于青田县房征办2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,青田县房征办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。青田县房征办2017年收支总预算241万元。

(二)关于青田县房征办2017年收入预算情况说明

青田县房征办2017年收入预算 240万元,其中:一般公共预算拨款收入220万元,占 91.2 %;政府性基金收入2 万元,占0.8 %;专户资金19 万元,占7.8 %;上年结转7万元,占2.9 %
  (三)关于青田县房征办2017年支出预算情况说明
  青田县房征办2017年支出预240万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出185万元、社会保险医疗卫生支出40万元,住房保障支出15万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出142万元,日常公用支出78万元,项目支出20万元。

(四)关于青田县房征办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

青田县房征办2017年财政拨款收支总预算 222万元。包括:一般公共预算拨款收入 220 万元、政府性基金收入 1 万元、上年结转1万元;支出包括:一般公共服务支出221万元、结转下年1万元。

(五)关于青田县房征办2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

青田县房征办2017年一般公共预算当年拨款185万元,比2016年执行数增加0.78万元,主要是人员(编外)增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)185万元,占77.5%;公共安全(类)0万元,占0%

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)事业支出(类)一般公共服务支出(款)征收事业运行(项)事务185万元,主要用于办本级的基本支出。

2住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务15万元,主要用于办本级按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金费用方面的支出。

3医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务40万元,主要用于办本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

   (六)关于青田县房征办2017年一般公共预算基本支出情况说明

青田县房征办2017年一般公共预算基本支出 220 万元,其中:

人员经费197万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出(各部门根据实际情况调整)

公用经费23万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(各部门根据实际情况调整)

(七)关于青田县房征办2017年政府性基金预算支出情况说明

    青田县房征办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于青田县房征办2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是2017年度未安排出国考察。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算 1.2 万元,比上年执行数增长(或下降)0 %。主要用于接待兄弟县来访接待等支出。增加(或减少)的主要原因是公务接待较少。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算 6 万元,比上年执行数增长(或下降)0 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出6万元,主要用于本办开展活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加(或减少)的主要原因是保障一辆公务用车的基本运行维护。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017青田县房征办的机关运行经费财政拨款预算  0万元。

2.政府采购情况

2017青田县房征办政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20161231日,青田县房征办所属各预算单位共有车辆2辆,其中,县部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

    4.绩效目标设置情况

    2017青田县房征办无专项公用类和发展建设类项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.XX(类)XX(款)XX(项):指……

11.XX(类)XX(款)XX(项):指……

12.……

 

(供稿人: 责任编辑:房征办)  
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