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青田县红十字会财政预算公开

发布时间:2017-04-05    文章来源:     文字大小:【】【】【

青田县红十字会2017年部门预算

 

一、青田县红十字会概况

(一)主要职能

1、宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,指导和协调全县各基层红十字会开展各项工作;

    2、依照《中华人民共和国红十字会法》规定,为开展救助工作进行募捐活动,做好救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助,参加国内外的人道主义救助工作;

    3、进行遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞捐献的宣传、动员、登记工作;推动无偿献血工作;

    4、开展群众性初级卫生救护培训和红十字救护员培训工作;

5、开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活动;

6、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动和社区志愿服务;

7、开展与国际国内红十字会组织的友好合作与交流;宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展工作

8、完成人民政府委托事宜。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看,青田县红十字会属一级预算单位(局本级预算),没有下属单位。

二、青田县红十字会2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于青田县红十字会2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,青田县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。青田县红十字会2017年收支总预算171.44万元。

(二)关于青田县红十字会2017年收入预算情况说明

青田县红十字会2017年收入预算171.44万元,其中:一般公共预算拨款收入142.16万元,占82.92%用事业基金弥补收支差额20万元,占11.67%;上年结转9.28万元,占 5.41%
  (三)关于青田县红十字会2017年支出预算情况说明  青田县红十字会2017年支出预171.44万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出153.76万元,医疗卫生与计划生育支出3.79万元,住房保障支出4.61万元,结余资金上缴9.28万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出66.93万元,日常公用支出6.34万元,项目支出88.89万元,结余资金上缴9.28万元。

(四)关于青田县红十字会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

青田县红十字会2017年财政拨款收支总预算142.16万元。包括:一般公共预算拨款收入142.16万元;支出包括:社会保障和就业支出133.76万元,医疗卫生与计划生育支出3.79万元,住房保障支出4.61万元。

(五)关于青田县红十字会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

青田县红十字会2017年一般公共预算当年拨款142.16万元,2016年执行数减少22.35万元,主要是项目预算减少

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出133.76万元,占94.09%;医疗卫生与计划生育支出3.79万元,占2.67%;住房保障支出4.61万元,占3.24%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1社会保障和就业支出(类) 133.76万元,其中:行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6.60万元,主要用于单位本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用方面的支出。行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.64万元,主要用于单位本级按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金费用方面的支出。红十字事业(款)其他红十字事业(项)124.52元,主要用于单位本级的基本支出和项目支出。

2医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)3.79万元,主要用于单位本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
    3住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.61万元,主要用于单位本级按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

    (六)关于青田县红十字会2017年一般公共预算基本支出情况说明

青田县红十字会2017年一般公共预算基本支出73.27万元,其中:

人员经费 66.93 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费6.34万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于青田县红十字会2017年政府性基金预算支出情况说明

  青田县红十字会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于青田县红十字会2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用: 2017年安排因公出国(境)费用预算0万元。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算1.8万元,与上年执行数基本持平。主要用于接待上级及兄弟市县红会来青进行工作交流、调研,单位公务活动以及社会各界开展献爱心活动等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017青田县红十字会本级机关运行经费财政拨款预6.34万元

2.政府采购情况

2017县红十字会政府采购预算总额22.69万元,其中:政府采购货物预算22.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至20161231日,本单位共有车辆0辆。

2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

    4.绩效目标设置情况

    2017县红十字会无专项公用类和发展建设类项目。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指预算单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等方面的支出。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指预算单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金费用方面的支出。

12、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业(项):指预算单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关事业发展,保障机构正常运行、开展日常工作等方面的支出。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指预算单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用等方面的支出。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指预算单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

 

(供稿人: 责任编辑:青田县红十字会)  
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