青田县人民政府办公室2018年部门预算
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  2018-03-19 09:36:09
发布机构:
  青田县府办

青田县人民政府办公室2018年部门预算

 

一、青田县人民政府办公室概况

(一)主要职能。

1、中共青田县委办公室主要职能

1) 围绕中央、省委、市委、县委总体工作部署,收集信息,反映动态,调查研究,综合协调,为县委决策提供依据和服务;承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作;负责县委日常文书的处理。

2) 负责中央、省委、市委和县委方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查;负责中央、省委、市委、县委指示以及中央、省委、市委、县委领导同志批示的转达和催办落实。

3) 负责县委常委会议、书记专题会议和县委其他各种重要会议的服务工作;负责县委重要来宾接待和领导同志参加重大活动的组织安排;编纂县委大事记。

4) 负责同县人大、县政府、县政协、县纪委机关的联系;协助县委领导协调县级各部门、各乡镇之间的工作关系。

5) 围绕县委的重要调研课题,组织、联络、协调有关部门和社会研究;指导各乡镇、县属各部门的调研工作。

6) 负责全县党政系统的密码通信和密码管理;负责中央、省委、市委、县委文件和党政领导机关及其重要部门核心机密文电、信件的传递;负责全县密码工作和对机要部门的业务指导;负责全县党委办公室系统办公自动化的有关工作。

7) 承办县委保密委员会的日常工作,依法履行保密行政管理职能;负责指导、协调全县党政军、人民团体及企事业单位的保密工作,监督检查《保密法》及其他保密法规制度的实施;负责管理、指导各地各部门确定国家秘密密级、保密期限的工作,依法审定不明确或有争议的保密事项。

8) 负责县委、县政府的宣传报道工作;负责县委建设“法治青田”工作。

9) 管理县委县政府信访局、县委机要局(县密码管理局)、县委政策研究室、县委防范和处理邪教问题领导小组办公室(县政府防范和处理邪教问题办公室)、县委县政府考核办公室。

10) 承办县委交办的其他事项。

2、青田县人民政府办公室主要职责

1) 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。负责办理县政府及县政府办公室往来公文。承担或参与起草县政府领导的重要讲话、报告。

2) 协助县政府领导做好各乡镇人民政府,各街道办事处,县政府直属各部门之间的协调工作,督促检查贯彻落实上级的各项政策、法规、规章和工作部署、重大决策、会议决定事项及重要工作部署的贯彻落实情况,组织和参与调查研究,及时向县政府领导报告,提出建议。

3) 负责县政府应急管理工作,协助县领导处置突发公共事件。

4) 负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议等安排、记录、纪要整理和会议决定的催办落实及督促工作;负责县政府重大活动的组织安排。

5) 负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。

6) 负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理和督促检查工作;负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

7) 负责县政府外事管理和协调工作。

8) 负责指导全县政务信息工作及电子政务内外网系统的建设、运行、维护和管理。

9) 负责县政府的行政复议受理和应诉,规范性文件的审核和备案,行政执法的监督、检查和考核工作。

10) 负责贯彻执行金融工作的方针、政策和相关法律、法规;落实县委、县政府发展地方金融业的意见和部署,研究金融改革和发展重大问题,协调拟订并组织实施本县金融业的发展规划和政策措施

11) 负责县政府的对外联络工作。

12) 办理县政府领导交办的其他事项。 

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,青田县人民政府办公室部门预算包括:中共青田县委办公室、青田县人民政府办公室、青田县委台湾工作办公室(青田县政府台湾事务办公室)、青田县委机要局(青田县密码管理局)、青田县委政策研究室、青田县委防范和处理邪教问题领导小组办公室(青田县政府防范和处理邪教问题办公室)、青田县委县政府考核办公室、青田县政策研究中心、青田县信息中心、青田县政府信息公开办公室、青田县行政调解指导中心、青田县政府金融工作办公室等单位。

    二、青田县人民政府办公室2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于青田县人民政府办公室2018年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则,青田县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、金融支出。青田县人民政府办公室2018年收支总预算4555.55万元。

(二)关于青田县人民政府办公室2018年收入预算情况说明。

青田县人民政府办公室2018年收入预算4555.55万元,其中:一般公共预算拨款收入2925.85万元,占64.23%;上年结转1629.70万元,占35.77%。
  (三)关于青田县人民政府办公室2018年支出预算情况说明。
  青田县人民政府办公室2018年支出预算4555.55万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3741.41万元、社会保障和就业支出274.06万元、医疗卫生与计划生育支出191.02万元、住房保障支出149.07万元、金融支出200万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2343.93万元,日常公用支出298.28万元,项目支出1913.35万元。

结转下年0万元。

(四)关于青田县人民政府办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

青田县人民政府办公室2018年财政拨款收支总预算2925.85万元。包括:一般公共预算拨款收入2925.85万元、政府性基金收入0万元;支出包括:一般公共服务支出 2311.71 万元、社会保障和就业支出274.06万元、医疗卫生与计划生育支出191.02万元、住房保障支出149.07万元。

(五)关于青田县人民政府办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青田县人民政府办公室2018年一般公共预算当年拨款2925.85万元,比2017年执行数减少779.22万元,主要是本年度预算动用上年结转的财政存量资金,从而减少财政一般公共预算的拨款

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出(类)2311.71万元,占 79.01%;社会保障和就业支出(类)274.06万元,占9.37%、医疗卫生与计划生育支出(类)191.02万元,占6.53%、住房保障支出149.07万元(类),占5.09%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1469.06万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的人员支出和日常工作运行经费支出。

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)27万元,主要用于慰问经费25万元和新四军研究会工作经费2万元。

3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)9.59万元,主要用于原招待所和原小礼堂退休人员年终慰问及活动费。

4)一般公共服务支出(类)党委办公厅()及相关机构事务(款)行政运行(项)644.76万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的人员支出和日常工作运行经费支出。

5)一般公共服务支出(类)党委办公厅()及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)107.30万元,主要用于青田县委台湾工作办公室(青田县政府台湾事务办公室)工作经费10万元、青田县委机要局省市要求密码工作经费61.30万元、青田县委机要局(青田县密码管理局)办公经费10万元、青田县委防范和处理邪教问题领导小组办公室(青田县政府防范和处理邪教问题办公室)工作经费26万元。

6)一般公共服务支出(类)党委办公厅()及相关机构事务(款)专项业务(项)54万元,主要用于县委台胞台属慰问经费3万元、西班牙世界华侨华人反邪教协会劳务经费16万元、防范和处理邪教专项经费下达2万元、台属联谊会工作经费10万元、县委610办无邪教创建工作经费10万元、县反邪教协会工作经费13万元。

7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)196.04万元,主要用于行政事单位基本养老保险缴费的支出。 

8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)78.02万元,主要用于行政事单位职业年金缴费的支出。 

9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)191.02万元,主要用于行政事单位基本医疗保险缴费的支出。

10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)149.07万元,主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。 

    (六)关于青田县人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明。

青田县人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出2642.20万元,其中:

人员经费2343.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费298.28万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于关于青田县人民政府办公室2018年政府性基金预算支出情况说明。

    青田县人民政府办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于关于青田县人民政府办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    1.因公出国(境)费用:2018年因公出国(境)预算资金根据县外事办的安排和实际工作需要,经批准同意安排因公出国(境)的,所需费用在2018年的预算工作经费中列支

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算19万元,比上年执行数相当。主要用于公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元,比上年执行数相当。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出6万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018年中共青田县委办公室、青田县人民政府办公室、青田县委台湾工作办公室(青田县政府台湾事务办公室)、青田县委机要局(青田县密码管理局)、青田县委政策研究室、青田县委防范和处理邪教问题领导小组办公室(青田县政府防范和处理邪教问题办公室)、青田县委县政府考核办公室、青田县政策研究中心、青田县信息中心、青田县政府信息公开办公室、青田县行政调解指导中心、青田县政府金融工作办公室等单位的机关运行经费财政拨款预算3317.82万元。

2.政府采购情况。

2018年青田县人民政府办公室各单位政府采购预算总额1437万元,其中:政府采购货物预算1050万元、政府采购工程预算387万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,青田县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆2辆,其中,应急机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

4.绩效目标设置情况。

2018年青田县人民政府办公室专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


附件: 01 部门收支预算总表.xls
02 部门财政拨款收支预算总表.xls
03 部门一般公共预算支出表.xls
04 部门政府性基金支出预算表.xls
05一般公共预算基本支出预算表(青田行政事业合一).xls
06 部门收入预算总表.xls
07 部门支出预算总表(新).xls
08 “三公”经费预算表.xls

( 供稿人: 责任编辑:季杨迪 )    
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