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青田县审计局2017年度部门决算

青田县审计局2017年度部门决算

 

一、青田县审计局单位概况

(一)主要职能

1.组织实施国家审计方针政策、法律法规。

2.向县人民政府报告和向县人民政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策措施、宏观调控措施以及管理体制、机制建设的建议。

3.根据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计:

1)县级财政预算执行情况和其他财政财务收支。

2)县级各部门、事业单位及下属单位的财务收支。

3)县直属企业的财务收支,县本级政府投资和以政府投资为主的建设项目的工程预算执行情况和决算。

4)各乡、镇人民政府的预算执行情况和决算。

5)县属地方金融、保险机构和非银行金融机构的资产、负债和损益情况。

6)县人民政府部门管理的和受县人民政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财政财务收支。

7)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8)其他法律法规规定应由县审计局进行审计的事项。

4.承担上级审计机关授权的国家金融、保险企业、非银行金融机构和中央企业事业单位的审计事项。

5.向县人民政府提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改落实结果报告。

6.负责对县本级经济责任审计,协调县经济责任审计联席会议成员单位运用经济责任审计成果;承担县经济责任审计联席会议办公室日常工作。

7.组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

8.组织对县重点国有企业和重点建设项目的审计监督。

9.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。

10.对依法属于审计机关审计监督对象的单位内部审计工作进行业务指导和监督。

11.核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

12.承办县政府和上级审计机关交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,青田县审计局部门决算包括:本级决算、所属直属审计分局、县内部审计指导中心决算。

二、青田县审计局2017部门决算公开表

详见附表。

三、青田县审计局2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

青田县审计局2017年度收、支总计897.48万元,与2016年相比,收、支总计减少63.47万元,下降6.60%。主要原因是:上年结转收入减少。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计879.58万元,占总收入98.01%,包括财政拨款收入872.11万元(其中,一般公共预算872.11万元,政府性基金预算0万元),占97.17%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入7.47万元,占0.83%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计778.04万元,其中基本支出602.03万元,占 77.38%;项目支出176.01万元,占22.62%;经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出637.48万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出65.24万元、医疗卫生与计划生育支出41.52万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出33.8万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出533.76万元,日常公用支出68.26万元,项目支出176.01万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出777.91万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0.13万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

青田县审计局2017年度财政拨款收、支总计880.63万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计减少78.94万元,下降8.23%。主要原因是:上年一般公共预算拨款结转减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

青田县审计局2017年度一般公共预算财政拨款支出777.91万元,占本年支出合计的99.98%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少104.16万元,下降11.81%。主要原因是:国家投资项目预决算审计项目聘请社会审计人员的委托审计费用因部分项目未审计完成,故部分费用尚未支付。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

青田县审计局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为872.11万元,支出决算为777.91万元,完成年初预算的89.2%,主要原因是国家投资项目预决算审计项目聘请社会审计人员的委托审计费需要等项目审计后才能支付,故部分费用尚未支付。其中:

一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为475.52万元,2017年支出决算为461.34万元,完成年初预算的97.02%,决算数小于预算数的主要原因是公车改革后车辆运行费用减少。

一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。2017年年初预算为250万元,2017年支出决算为176.01万元,完成年初预算的70.40%,决算数小于预算数的主要原因是国家投资项目预决算审计项目聘请社会审计人员的委托审计费需要等项目审计后才能支付,故部分费用尚未支付。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2017年年初预算为51.22万元,2017年支出决算为51.22万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2017年年初预算为17.71万元,2017年支出决算为14.02万元,完成年初预算的79.16%,决算数小于预算数的主要原因是列支时从其他行政事业单位离退休支出中支出部分费用,故而有部分结余。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为43.78万元,2017年支出决算为41.52万元,完成年初预算的94.84%,决算数小于预算数的主要原因是社保基数上调,增人增资追加预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为33.88万元,2017年支出决算为33.80万元,完成年初预算的99.76%,决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数上调,增人增资追加预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

青田县审计局2017年一般公共预算财政拨款基本支出601.9万元,其中:

人员经费533.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等;

公用经费68.26万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、办公设备购置等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元,支出决算为13.09万元,完成预算的87.28%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.44万元,完成预算的48%;公务接待费支出决算为11.65万元,完成预算的97.1%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约及公车改革,车辆运行费用减少。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.78万元,下降11.97%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算11.65万元,比上年决算数下降0.68%。主要用于接待上级单位及兄弟县、市、区同行来青田进行调研、检查、交流等公务活动的接待支出、职工食堂工作餐7.13万元等支出。减少的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待96批次,累计986人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算1.44万元,比上年决算数下降54.14%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.44万元,主要用于保障局机关及下属单位开展公务活动、下乡审计等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是实行公车改革,严格遵守公车使用管理规定。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度青田县审计局国家投资项目预决算审计项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算240万元,实际支出158.77万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:已完成绩效目标。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

2017年县审计局加强对当前建设领域体制、机制和管理层面突出问题的审计,促进制度的完善和规范的要求,进一步扩大审计监督覆盖面和规范基本建设审计行为,坚持量的扩张与质的提高并重,建立以基础性、公益性投资项目审计为核心,加大投资审计监督力度,切实履行监督职责。2017年完成了2个工程预算执行项目、1个跟踪审计项目、41个价款结算审计项目和518个备案项目,查出管理不规范金额1436万元,移送案件线索6起,完成工程投资送审额36796万元,核减政府投资金额2749万元,平均净核减率7.5%

 

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度青田县审计局本级1家行政单位以及所属直属审计分局、内部审计指导中心等2家单位的机关运行经费一般公共预算支出68.26万元,比上年度增加12.98万元,增长23.48%,主要原因是外出审计、省市抽调人员参与全省全市同步项目增多,差旅费、办公费等公用经费较上年度支出增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度青田县审计局本级及所属各单位政府采购支出总额3.40万元,其中:政府采购货物支出3.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,县审计局本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项):指各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出

14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

文章来源:    责任编辑:审计局  
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