青田县审计局
 
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青田县审计局2016年部门决算公开

青田县审计局2016年度部门决算

 

一、青田县审计局单位概况

(一)主要职能

1.组织实施国家审计方针政策、法律法规。

2.向县人民政府报告和向县人民政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策措施、宏观调控措施以及管理体制、机制建设的建议。

3.根据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计:

1)县级财政预算执行情况和其他财政财务收支。

2)县级各部门、事业单位及下属单位的财务收支。

3)县直属企业的财务收支,县本级政府投资和以政府投资为主的建设项目的工程预算执行情况和决算。

4)各乡、镇人民政府的预算执行情况和决算。

5)县属地方金融、保险机构和非银行金融机构的资产、负债和损益情况。

6)县人民政府部门管理的和受县人民政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财政财务收支。

7)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8)其他法律法规规定应由县审计局进行审计的事项。

4.承担上级审计机关授权的国家金融、保险企业、非银行金融机构和中央企业事业单位的审计事项。

5.向县人民政府提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改落实结果报告。

6.负责对县本级经济责任审计,协调县经济责任审计联席会议成员单位运用经济责任审计成果;承担县经济责任审计联席会议办公室日常工作。

7.组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

8.组织对县重点国有企业和重点建设项目的审计监督。

9.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。

10.对依法属于审计机关审计监督对象的单位内部审计工作进行业务指导和监督。

11.核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

12.承办县政府和上级审计机关交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,青田县审计局部门决算包括:本级决算、所属直属审计分局、县内部审计指导中心决算。

二、青田县审计局2016年部门决算公开表

详见附表。

三、青田县审计局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 青田县审计局2016年度收入决算960.95万元,其中:本年收入784.02万元,占总收入81.59%,包括财政拨款收入782.64万元(其中,一般公共预算782.64万元,政府性基金预算0万元),占总收入81.44%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入1.38万元,占总收入 0.14%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入176.93万元,占总收入18.41 %

(二)支出决算总体情况

 青田县审计局2016年度支出决算882.07万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出717.1 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出99.59 万元、医疗卫生与计划生育支出31.63 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出33.75 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出539.68 万元,日常公用支出55.28 万元,项目支出287.12 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出882.07万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

青田县审计局2016年年初预算为782.64万元,2016年一般公共预算当年拨款782.64万元,完成年初预算的100 %

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)656.28万元,占83.85%;社会保障和就业支出(类)66.31万元,占8.47%;医疗卫生与计划生育支出(类)31.63万元,占4.04%;住房保障支出(类)28.42万元,占3.64%

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)2016年年初预算为364.28万元,2016年决算为429.48万元,完成年初预算的117.90%,决算数大于预算数的主要原因是工资调标上涨、年终奖标准高于原定预算标准。

一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)2016年年初预算为292万元,2016年决算为287.62万元,完成年初预算的98.50%,决算数小于预算数的主要原因是国家投资项目预决算审计项目聘请社会审计人员的部分费用需要等项目审计后才能支付,故而存在第二年年初支付费用的情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2016年年初预算为47.36万元,2016年决算为73.37万元,完成年初预算的154.94%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位社保缴费基数上调。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2016年年初预算为18.95万元,2016年决算为26.22万元,完成年初预算的138.36%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位社保缴费基数上调。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2016年年初预算为31.63万元,2016年决算为31.63万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年年初预算为28.42万元,2016年决算为33.75万元,完成年初预算的118.75%,决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数上调。

2.一般公共预算基本支出情况说明

青田县审计局2016年一般公共预算基本支出594.95万元,其中:

人员经费539.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等;

公用经费55.28万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、办公设备购置等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算11.73万元,比上年决算数下降4.87%。主要用于接待上级单位及兄弟县、市、区同行来青田进行调研、检查、交流等公务活动的接待支出、职工食堂工作餐7.13万元等支出。减少的主要原因是厉行节约,公务接待批次较上年也有所减少。

其中,本单位国内公务接待40批次,450人次,共4.6万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.14万元,比上年决算数下降45.77%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.14万元,主要用于保障局机关及下属单位开展公务活动、下乡审计等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是实行公车改革,严格遵守公车使用管理规定。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度县审计局本级1家行政单位以及所属直属审计分局、内部审计指导中心等2家单位的机关运行经费一般公共预算支出55.28万元,比上年度减少23.41万元,下降29.75%,主要原因是人员减少一人,且实行公车改革、公务用车购置及运行维护费较上年下降。

 2.政府采购支出情况

 2016年度县审计局本级及所属各单位政府采购支出总额13.88万元,其中:政府采购货物支出13.88万元

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,县审计局本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度县审计局国家投资项目预决算审计项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算240万元,实际支出    228.78万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况,已完成绩效目标。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

 “国家投资项目预决算审计”项目预算安排240万元,实际支出228.78万元。经评价(自评),该项目依据《中华人民共和国审计法》、《浙江省审计条例》规定,县审计局开展国家投资项目预决算审计、竣工决算审计、工程绩效审计等三种形式的政府投资审计,项目资金主要用于支付中介机构的委托审计费为主,还包括直属分局的办公经费,项目审计费用全部由财政预算安排。2016年县审计局加强对当前建设领域体制、机制和管理层面突出问题的审计,促进制度的完善和规范的要求,进一步扩大审计监督覆盖面和规范基本建设审计行为,坚持量的扩张与质的提高并重,建立以基础性、公益性投资项目审计为核心,加大投资审计监督力度,切实履行监督职责。2016年共完成工程价款结算审计项目104,备案项目203个,全年审计政府投资项目总金额7.1亿元,核减政府投资金额6599万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项):指各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出

14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

文章来源:    责任编辑:审计局  
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