青田县审计局
 
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青田县审计局2017年部门预算说明
  

青田县审计局2017年部门预算

 

一、青田县审计局概况

(一)主要职能

1.组织实施国家审计方针政策、法律法规。

2.向县人民政府报告和向县人民政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策措施、宏观调控措施以及管理体制、机制建设的建议。

3.根据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计:

(1)县级财政预算执行情况和其他财政财务收支。

(2)县级各部门、事业单位及下属单位的财务收支。

(3)县直属企业的财务收支,县本级政府投资和以政府投资为主的建设项目的工程预算执行情况和决算。

(4)各乡、镇人民政府的预算执行情况和决算。

(5)县属地方金融、保险机构和非银行金融机构的资产、负债和损益情况。

(6)县人民政府部门管理的和受县人民政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财政财务收支。

(7)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

(8)其他法律法规规定应由县审计局进行审计的事项。

4.承担上级审计机关授权的国家金融、保险企业、非银行金融机构和中央企业事业单位的审计事项。

5.向县人民政府提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改落实结果报告。

6.负责对县本级经济责任审计,协调县经济责任审计联席会议成员单位运用经济责任审计成果;承担县经济责任审计联席会议办公室日常工作。

7.组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

8.组织对县重点国有企业和重点建设项目的审计监督。

9.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。

10.对依法属于审计机关审计监督对象的单位内部审计工作进行业务指导和监督。

11.核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

12.承办县政府和上级审计机关交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,审计局部门预算包括:局本级预算、局属直属审计分局和局属内部审计指导中心预算。

二、审计局2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于审计局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上级补助收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、结余资金上缴(财政收回)。审计局2017年收支总预算849.37万元。

(二)关于审计局2017年收入预算情况说明

审计局2017年收入预算849.37万元,其中:一般公共预算拨款收入696.49万元,占82%;上级补助收入74万元,占8.71%;上年结转78.88万元,占9.29%。
  (三)关于审计局2017年支出预算情况说明
  审计局2017年支出预算849.37万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出646.70万元、社会保障和就业支出61.99万元、医疗卫生与计划生育支出31.02万元、住房保障支出30.78万元、结余资金上缴(财政收回)78.88万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出453.46万元,日常公用支出53.49万元,项目支出263.54万元、结余资金上缴(财政收回)78.88万元。

(四)关于审计局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

审计局2017年财政拨款收支总预算696.49万元。包括:一般公共预算拨款收入696.49万元;支出包括:一般公共服务支出572.70万元、社会保障和就业支出61.99万元、医疗卫生与计划生育支出31.02万元、住房保障支出30.78万元。

(五)关于审计局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

审计局2017年一般公共预算当年拨款696.49万元,比2016年执行数减少86.15万元,主要是2017年国家投资项目预决算审计专项经费比2016年减少74万元,此外,2017年预算编制人数比2016年少2人。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出572.70万元,占82.23%;社会保障和就业支出61.99万元,占8.90%;医疗卫生与计划生育支出31.02万元,占4.45%;住房保障支出30.78万元,占4.42%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)396.70万元,主要用于局本级及下属事业单位(2家下属单位均纳入局本级统一核算)的基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)176万元,主要用于国家投资项目预决算审计聘请社会审计组织人员及技术专家方面的支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)44.28万元,主要用于局本级及下属事业单位(2家下属单位均纳入局本级统一核算)按照国家规定标准为职工缴纳的养老保险的支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.71万元,主要用于局本级及下属事业单位(2家下属单位均纳入局本级统一核算)按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金的支出。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)31.02万元,主要用于局本级及下属事业单位(2家下属单位均纳入局本级统一核算)按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30.78万元,主要用于局本级及下属事业单位(2家下属单位均纳入局本级统一核算)按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

    (六)关于审计局2017年一般公共预算基本支出情况说明

审计局2017年一般公共预算基本支出506.95万元,其中:

人员经费453.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费53.49万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于审计局2017年政府性基金预算支出情况说明

审计局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于审计局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年未安排因公出国(境)费用预算。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算12万元,比上年执行数增长2.29%。主要用于接待上级单位及兄弟县、市、区同行来青田进行调研、检查、交流等公务活动的接待等支出。增加的主要原因是2016年实际公务接待费支出决算数小于当年预算数,实际上两年预算安排持平。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元,比上年执行数减少4.33%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3万元,主要用于下属事业单位下乡审计等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公车改革,车辆减少1辆。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年审计局本级、县直属审计分局、县内部审计指导中心(2家下属单位均纳入局本级统一核算)的机关运行经费财政拨款预算53.49万元。

2.政府采购情况

2017年审计局本级及所属各单位政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算5万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,审计局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,县部级领导用车0辆、应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车1辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2017年审计局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款166万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项):指各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

文章来源:    责任编辑:朱晓微  
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