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青田县人力资源和社会保障局(汇总)单位2017年度部门决算
     发表时间:2018年09月29日    文章来源:    作者:
 

青田县人力资源和社会保障局(汇总)

单位2017年度部门决算

 

一、青田县人力资源和社会保障局(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章;起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作规范性文件草案,拟订相应的政策及实施办法,并组织实施和监督检查。

2.负责编制全县人力资源和社会保障事业发展规划,拟订机关企事业单位人事制度、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施;在机构编制部门核准的编制使用计划范围内,负责汇总上报全县机关和参照公务员法管理事业单位招考计划,监督检查计划执行情况;负责全县人才人事、劳动和社会保障的统计工作。

3.综合管理全县人才开发工作;会同有关部门拟订和实施全县人才发展战略、规划和综合性政策;负责指导和协调全县人才选拔、培养、引进项目的组织实施;拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

4.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和就业援助制度,促进城镇就业困难人员、农村劳动力就业再就业;牵头拟订高校毕业生就业政策,负责毕业生离校后的就业指导和服务工作;负责中专和职业学校毕业生就业的管理指导;建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度,保持就业形势稳定;完善职业技能资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

5.负责统筹城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准,逐步提高基金统筹层次,逐步扩大社会保险覆盖面;会同有关部门拟订社会保险基金和补充社会保险基金管理和监督制度,组织编制社会保险基金预决算草案;组织实施社会保险基金的预测预警分析,拟订应对措施;管理所属社会保险经办机构,负责社会保险服务体系建设;负责各类补充保险相关内容的审核和备案。

6.负责全县行政机关公务员综合管理;会同有关部门完善公务员制度,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,拟订本县荣誉制度、政府奖励制度;配合有关部门开展政府公务员绩效考核。

7.负责全县引进国(境)外人才智力工作,拟订全县引进国(境)外人才智力政策;负责全县外国专家及港澳台专家的管理工作;归口管理全县出国(境)培训工作;负责促进国(境)外人才智力交流与合作工作。

8.拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施;牵头推进深化职称制度改革,组织实施专业技术职业资格,负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作;归口管理博士后工作和留学人员来青工作;拟订高技能人才培养和激励政策,会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

9.会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策;制定县属事业单位工资总额和工资计划管理政策,负责县属机关事业单位人员和工资总额的管理和审核;负责企业职工工资的宏观调控工作。

10.会同有关部门指导全县事业单位改革和人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作。

11.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,制订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,制订完善工时制度和职工休假制度,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

12.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

13.会同有关部门拟订军队转业干部及家属安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

14.承办县政府交办的其他事项。

青田县人力资源和社会保障局(以下简称人力社保局)部门预算包括局本级预算及局下属单位预算共4个,其中:行政单位3个,事业单位1个。具体单位包括县社会保险事业管理局、县城乡居民医疗保险管理办公室、县就业管理服务处。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,青田县人力资源与社会保障局部门决算包括:本级决算、所属县社会保险事业管理局、县就业管理服务处决算。

二、青田县人力资源和社会保障局(汇总)单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、青田县人力资源和社会保障局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

青田县人力资源和社会保障局(汇总)单位2017年度收、支总计3,117.7万元,与2016年相比,收、支总计减少340.94万元,下降9.86%。主要原因是:厉行节约、控制经费支出、财政拨款收入减少。 

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,755.2万元,占总收入88.37%,包括财政拨款收入2,714.28万元(其中,一般公共预算2,714.28万元,政府性基金预算0万元),占87.06%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入40.91万元,占1.31%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,623.48万元,其中基本支出2,336.03万元,占89.04%;项目支出287.45万元,占10.96%;经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出943.86万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1,452.44万元、医疗卫生与计划生育支出104.67万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出122.5万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,960.77万元,日常公用支出375.26万元,项目支出287.45万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,609.71万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出13.77万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

青田县人力资源和社会保障局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计2,949.53万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计减少177.77万元,下降5.68%。主要原因是:厉行节约、一般公共预算拨款收支减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

青田县人力资源和社会保障局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,609.71万元,占本年支出合计的99.48%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加133.12万元,增长5.34%。主要原因是在编人数比上年度增加了2人。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

青田县人力资源和社会保障局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2507.88万元,支出决算为2,609.71万元,完成年初预算的101.83%主要原因是在编人数比上年度增加了2人。

其中:

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行支出(项)。2017年年初预算为927.19万元,2017年决算为929.92万元,完成年初预算的100.29%,决算数与预算数基本持平,执行较到位。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为13万元,2017年决算为12.96万元,完成年初预算的99.69%,决算数与预算基本持平,执行较到位。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。2017年年初预算为1096.31万元,2017年决算为1129.1万元,完成年初预算的102.99%,决算数与预算数基本持平,执行较到位。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为168.57万元,2017年决算为158.95万元,完成年初预算的94.29%,决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为65.45万元,2017年决算为63.32万元,完成年初预算的96.75%,决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为88.28万元,决算数大于预算数的主要原因是追加上年省补助结余资金用于就业补助支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗 ()2017年年初预算为55.54万元,2017年决算为53.89万元,完成年初预算的97.03%,决算数与预算数基本持平。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)事业单位医疗()2017年年初预算为62.56万元,2017年决算为50.78万元,完成年初预算的81.17%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险费率调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。2017年年初预算为119.26万元,2017年决算为122.50万元,完成年初预算的102.72%,决算数与预算数基本持平,执行较到位。 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

青田县人力资源和社会保障局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,322.26万元,其中:

人员经费1,959.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金、职业年金等人员经费支出;

公用经费363.07万元,主要包括:办公费、印刷费、维修(护)费等日常公用支出。 

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

青田县人力资源和社会保障局单位2017年无政府性基金预算拨款。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.4万元,支出决算为16.4万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.8万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为12.6万元,完成预算的100%2017年度三公经费支出决算数基本持平预算数的主要原因是公车改革,车辆持有量从3辆减至1辆。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少11.85万元,减少41.95%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平。主要原因是本年度未发生出国费用。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算12.6万元,比上年决算数增长0%。主要用于接待公务用餐支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待151批次,累计1,097人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算3.8万元,比上年决算数下降75.72%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.8万元,主要用于开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是因公车改革,车辆由3辆减至1辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1.2017年度青田县人力资源和社会保障局(汇总)单位未实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。 

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

2017年度青田县人力资源和社会保障局本级、所属县社会保险事业管理局、县就业管理服务处单位的机关运行经费一般公共预算支出363.07万元,比上年度减少66.02万元,下降15.39%,主要原因是厉行节俭,减少费用。

 2.政府采购支出情况

2017年度青田县人力资源和社会保障局本级及所属各单位政府采购支出总额100.18万元,其中:政府采购货物支出84.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.46万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,青田县人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件下载:青田县人力资源和社会保障局汇总.xls

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